目 录
第一部分 驻马店市体育中学概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市体育中学2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:驻马店市体育中学2023年度单位预算表
一、单位收支总体预算表
二、单位收入总体预算表
三、单位支出总体预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、单位项目支出预算表
第一部分
驻马店市体育中学概况
一、驻马店市体育中学主要职能
(一)基本职能:驻马店市体育中学是全供事业单位,副处级单位。隶属于驻马店市教育局。执行政府会计制度,事业人员编制85人,在职人员80人,退休人员20人。
(二)主要职责:代表驻马店市参加各级各类体育赛事比赛任务,向上级输送优秀体育苗子。
二、驻马店市体育中学机构设置及预算单位构成
驻马店市体育中学内设8个职能科室,分别是教务科,训练科,保卫科,办公室,总务科,青少年体育俱乐部,招生就业办公室,团委。
驻马店市体育中学预算包括驻马店市体育中学单位预算。
第二部分
驻马店市体育中学2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市体育中学2023年收入总计1301.1万元,支出总计1301.1万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加123.4万元,上升9%。主要原因是2023年度新增人员8人。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市体育中学 2023年收入合计1301.1万元。其中:一般公共预算收入1301.1万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市体育中学2023年支出合计1301.1万元,其中:基本支出1245.6万元,占96%;项目支出55.5万元,占4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市体育中学2023年一般公共预算收支预算1301.1万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加123.4万元,上升9%。主要原因是2023年度新增人员8人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市体育中学2023年一般公共预算支出年初预算为1301.1万元。主要用于以下方面:教育支出1015.4万元,占78%;社会保障和就业支出146.1万元,占12%;卫生健康支出67万元,占5%;住房保障支出72.5万元,占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2023年一般公共预算基本支出1301.1万元,其中:人员经费1214.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我校2023年“三公”经费预算为3.2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。
具体支出情况如下:
公务用车购置及运行费3.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车运行维护费预算为3.2万元,与2022年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
驻马店市体育中学2023年机关运行经费支出预算为1245.6万元,主要保障学校的正常运行。
(二)政府采购支出情况
2023年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2022年期末,我局共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是训练队用车3辆。
(五)专项转移支付项目情况
我校无负责参与管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。