目  录

第一部分 驻马店市实验幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市实验幼儿园2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市实验幼儿园2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市实验幼儿园概况

一、驻马店市实验幼儿园主要职能

驻马店市实验幼儿园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使幼儿在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。为幼儿提供良好的教学环境及安全的优质园舍，保障适龄儿童接受高质量学前教育，举办人民满意的学前教育事业。

二、驻马店市实验幼儿园单位构成

驻马店市实验幼儿园是市教育局直属公办省级示范幼儿园，成立于1965年10月，招收三至六岁的幼儿，开设大、中、小不同年龄班级，招生规模58个班，在园幼儿2547人，现有教职员工314人。

第二部分 

 驻马店市实验幼儿园2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市实验幼儿园2023年收入总计2559.1万元，支出总计2559.1万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少25.9万元，下降1%。主要原因是疫情原因，部分幼儿退学。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市实验幼儿园  2023年收入合计2559.1万元。其中：一般公共预算收入2559.1万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市实验幼儿园2023年支出合计2559.1万元，其中：基本支出2309.1万元，占90.23%；项目支出250万元，占9.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市实验幼儿园2023年一般公共预算收支预算2559.1万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加124.1万元，上升5.1%。主要原因是幼儿园新招入几十名教师。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市实验幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为2559.1万元。主要用于以下方面：教育支出2330.51万元，占91.07%；社会保障和就业支出113.62万元，占4.44%；卫生健康支出53.74万元，占2.1%；住房保障支出61.21万元，占2.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出2309.08万元，其中：人员经费1942.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费366.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3万元，下降了21.05%。     

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年减少0万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为0.8万元，比2021年减少3万元，下降了21.05%，主要原因是根据国家规定，幼儿园公务车出行受限。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0万元，下降了0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市实验幼儿园2023年机关运行经费支出预算为366.59万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排250万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市实验幼儿园预算公开表.xlsx