2018年度驻马店市教育体育局预算公开

目 录

第一部分 驻马店市教育体育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市教育体育局2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市教育体育局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分  驻马店市教育体育局概况

    一、部门主要职责

驻马店市教育体育局内设职能科室13个，局直单位30个。主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策、规划，起草有关教育体育的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。

（二）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；指导全市教育督导工作；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，负责全市高等学校发展规划的制定及高等学校的申办工作；负责高等层次非学历教育学校（机构）办学许可证年检的工作。

（八）负责民办教育的综合协调工作。拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；做好民办学校的引资办学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（十）主管全市教师工作；负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十一）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十二）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的考试招生工作；负责教育体育系统的科研工作；负责全市勤工俭学、教学仪器设备供应工作和教育体育系统信息化建设工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）负责教育类网站和网校备案前置审批工作；负责教育类网站和网校备案年度审核工作；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责临时占用体育设施的审批工作；负责举办健身气功活动审批工作。

（十五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织体育领域的科技研讨工作和信息交流。

（十七）促进体育市场发展，规范体育产业发展；指导和监督体育彩票公益金的管理和使用。

（十八）组织举办全市综合性运动会、各类体育竞赛；组织参加各类体育比赛；健全和完善全市业余训练网络，培养输送优秀体育人才。负责等级裁判员（二级）、等级运动员（二级）和社会体育指导员（二级）的审批工作。

（十九）负责教育体育系统的外事工作；负责同国内外的教育体育交流与合作；监督、指导体育社团组织工作；监督、管理体育场所经营活动。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、驻马店市教育体育局预算单位构成

驻马店市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。详细名单如下：

1. 驻马店市教育体育局机关

2. 驻马店市招生办公室

3.驻马店市基础教学研究室

4.驻马店市职业技术成人教学研究室

5.驻马店市体育卫生艺术教育站

6.驻马店市电化教育馆

7.驻马店市教育信息资料中心

8.驻马店市教育技术装备管理中心

9.驻马店市中小学生实践基地

10.驻马店市学生资助管理中心

11.驻马店市体育总会秘书处

12.驻马店市全民健身活动中心

13.河南省汝南幼儿师范学校

14.河南省驻马店农业学校

15.驻马店市体育运动中等职业学校

16.驻马店市水上运动训练中心

17.河南省驻马店高级中学

18.驻马店市第二高级中学

19.驻马店市第三高级中学

20.驻马店市第一初级中学

21.驻马店市第二初级中学

22.驻马店市第十一初级中学

23.驻马店市第十二初级中学

24.驻马店市第十八初级中学

25.驻马店市第二十初级中学

26.驻马店实验小学

27.驻马店第二实验小学

28.驻马店市第十小学

29.驻马店市第三十二小学

30.驻马店市实验幼儿园

31.汝南幼儿师范学校附属幼儿园

第二部分 驻马店市教育体育局2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育体育局2018年收入总计53483.01万元，支出总计53483.01万元，与2017年相比，收、支总计各增加16162.61万元，增长43.31%。主要原因：增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算53483.01万元，其中财政拨款为46646.01万元，纳入一般预算管理的行政事业收费收入为228.25万元，财政专户收入5833.34万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算53483.01万元。2018年财政拨款支出按用途划分：1、基本支出51810.93万元，其中工资福利支出45534.20万元；商品和服务支出4370.26万元；对个人和家庭的补助1906.47万元。2、项目支出1672.08万元，其中一般性项目支出1672.08万元；重点项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育体育局2018年财政拨款收支预算46646.01万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比增长54.31%，主要原因：增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市教育体育局2018 年一般公共预算支出年初预算为47649.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.02%；教育支出36179.39万元，占75.93%；文化体育与传媒支出257.25万元，占0.54%；社会保障和就业支出5965.73万元，占12.52%；医疗卫生支出2643.04万元，占5.55%；住房保障支出2594.27万元，占5.44%。

六、支出经济分类汇总表

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

驻马店市教育体育局2018 年“三公”经费预算为65.85万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费41.05万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41.05万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年增加1.46万元，原因是汽油价格上涨等因素影响。

（三）公务接待费19.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市教育体育局2018年运行经费支出预算1193.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排1879.27万元，全部为政府采购服务预算。

(三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位对0个项目设定了绩效目标，共0万元，并拟定对0个项目共0万元，进行绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我单位及局属事业单位共有车辆61辆，其中一般公务用车48辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年驻马店市教育体育局收支预算批复表

驻马店市教育体育局

                                      2018年3月22日

2018年驻马店市教育体育局预算公开.xlsx